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MANUAL: Acesso ao SIMP ANP (em 22/09/2010) (5-000059-21/11/2009)

O JPA já gera os arquivos para transmissão à ANP.
Após gerados e transmitidos, estas são as telas do Site da ANP, para confirmação e acompanhamento do processo.

Tela principal do site da ANP, com destaque aonde se clica para serviços


Tela dos serviços, com destaque aonde se clica para o SIMP


Tela após seleção do SIMP, com destaque na entrada para consultas


Tela de login ao sistema do SIMP
Caso sua máquina não abra esta tela, é possível que sua internet seja Speedy IP Dinâmico, que bloqueia o acesso e também a  transmissão de dados. Somente o uso é que vai poder confirmar se sua conexão de internet aceita este tipo de conexão.


Dá pra se perder nesta tela, porque os locais dos "clicks" não estão em destaque, como normalmente é usado na internet.
Está destacado o local do click com um círculo em vermelho, que é gestão.


Após clicar gestão, aparece o texto Resposta de processamento. Clique sobre ele.


Nesta tela, deve ser selecionado o mês, e depois clicar em exibir relatório


Nesta tela, o resultado das transmissões.
Note que em caso de problemas com o arquivo, será apresentada a palavra VER na coluna de relatório de não conformidades.
No caso da primeira transmissão, o ver aparece na coluna Protocolo de Aceite.
No caso de retransmissão, o ver aparece na coluna Protocolo de Aceite de Reprocessamento.
Caso não tenha nada nestas duas colunas, o arquivo enviado ainda não foi processado.


Aqui outra tela, da mesma situação da tela anterior.


Aqui o protocolo de recebimento, aceito normalmente.
Sempre aparece como aguardando processamento e crítica, mesmo após tudo estar ok.


Aqui após processamento, mostrando os totais transmitidos.


Aqui um exemplo de quando é encontrado algum problema no arquivo transmitido.
Neste caso foi devido às mudanças ocorridas no mês de setembro/2009.

MANUAL: SIMP ANP Resumido (criado em 18/09/2009) (5-000058-18/09/2009)


Sequência de utilização para arquivos ANP


1. Salvar os arquivos XML das notas fiscais na pasta IMPORTA, do sistema JPA

2. Em EDI, Xml de NF-E, importa arquivos XML

3. Em ANP, gera arquivo ANP, e colocar a data do último dia do mês a ser gerado


O sistema possui uma configuração prévia, de acordo com as notas já processadas de junho a agosto/2009.
No caso de novas situações serão necessários alguns procedimentos a mais:


Novos fornecedores e/ou novos produtos:

Ao importar XMLs próprios, o sistema já cadastra automaticamente novos produtos e/ou CFOPs.
No caso de XMLs de fornecedores, pode ser necessário configurar a conversão.
O sistema já cadastra automaticamente as novas configurações necessárias, mas é necessário uma configuração manual adicional.
Para este procedimento, entre em EDI, Xml de NF-E, tabela de conversão
Vá direto aos últimos registros.

No caso de produtos, selecione o código do produto equivalente no sistema.
Exemplo: o fornecedor utiliza 222087953, que corresponde ao 000006 no JPA.

No caso de CFOPs, selecione o CFOP equivalente no sistema.
Exemplo: o fornecedor utiliza 5.656 vendas de combustíveis, que corresponderá ao 1.652 compras de combustíveis no JPA.
*** O fornecedor considera nota de venda, enquanto a Crispetrol irá considerar como compra.


Relatórios de conferência:

A fim de confirmar se todas as notas foram importadas, poderão ser utilizados os seguintes relatórios:
- Relatório de notas fiscais emitidas
- Relatório de movimentação de estoque


Outras formas de incluir informações:

Se por algum motivo não for possível fazer a inclusão automaticamente, os dados ainda podem ser digitados através de pedidos ou movimentação de estoque.
Por exemplo, notas fiscais antigas que não possuem o XML correspondente, ou notas fiscais eletrônicas com XML extraviado.


Novas tabelas ANP:

Mensalmente a ANP libera novas tabelas de agentes, instalações, localidades, e CNAEs.
Os arquivos estão em formato Excel.
Basta salvar os arquivos na pasta IMPORTA do sistema JPA.
Cada tabela será importada na opção correspondente.
Em EDI, ANP, importação de tabelas ANP
- Importa Agentes T001
- Importa Instalacoes ANP T008
- Importa Localidades ANP T018
- Importa CNAE ANP T002

Convém manter os arquivos do mês anterior, por precaução.
Neste mês de setembro, a ANP liberou uma tabela incorreta para localidades, e neste caso deverá ser usada a tabela do mês anterior.


Cadastros sem código CNAE:

Ao solicitar a geração pra ANP, nos cadastros sem CNAE, o sistema abre automaticamente a janela de pesquisa da Fazenda.
Os códigos de controle devem ser inseridos manualmente.
E deverá ser usada a opção copiar/colar.
Na janela da Fazenda, marcar o CNAE, clique da direita, copiar
Na janela do JPA, clicar no ícone da janela, editar, colar
O sistema atualiza o cadastro.
A operação ocorrerá para todos os cadastros que não contiverem o CNAE, portanto, para cadastros adicionados durante o mês em processamento.


CFOPs sem equivalência ANP:

No caso de CFOPs ainda não utilizados anteriormente, será necessário cadastrar o código ANP equivalente.
Em EDI, ANP, CFOP x Operações ANP
Coloque os códigos ANP equivalentes ao CFOP para operador regulado, não regulado, e pessoa física.


Irregularidades no arquivo ANP:

Caso seja apresentado algum registro ao final da geração ANP, isto indica problemas encontrados.
Os mais comuns serão falta de CNAE, falta de código de agente, falta de código de instalação.
Caso o estoque anterior, ou estoque final, sejam negativos, também será apresentado.
A ANP não aceita quantidade negativa, e deverá ser tomada alguma providência a respeito.
Isso é até comum de acontecer, visto que as notas de saída muitas vezes são emitidas antes da retirada da mercadoria no fornecedor.
Deve ser revista a movimentação, para ver se os lançamentos estão corretos, e fazer ajuste na data da movimentação, a fim de solucionar esse problema.
Até o momento não há outra forma de fazer esse ajuste.


ISIMP da ANP, Após a geração dos arquivos:

Os arquivos gerados possuirão o nome SIMPaamm, onde aa=ano, mm=mês
Exemplo: junho de 2009 terá o nome de SIMP0906.TXT
Os arquivos estarão salvos na pasta EXPORTA do sistema JPA.

Carregar o programa do ISIMP
Iniciar novo movimento, informando código de agente, mês e ano.
Importar o arquivo correspondente ao mês, selecionando a pasta, conforme mencionado acima
Clicar em importar
Caso haja alguma irregularidade, verifique no relatório qual o motivo.
Clicar em validar arquivo
Clicar em transmitir arquivo


Site ANP, após transmissão:

Entrar no site da ANP, na opção do ISIMPI
Clicar em relatórios, consultar protocolo
Entrar com login e senha
Consultar protocolo referente ao(s) mes(es) enviado(s).
Caso haja alguma irregularidade, será apresentada nessa tela.


Observações:

A cada mês temos tido algumas surpresas, às vezes simples, mas que afetam todo o processo de funcionamento.
Como exemplo, a tabela de localidades para este mês de setembro, liberada pela ANP, está diferente de todas as anteriores, com diferenças na formatação, e os títulos não condizem com o conteúdo.
Quando ocorrer alguma eventualidade, verificaremos qual medida adotar.
No caso desta tabela em questão, utilizamos a de agosto, baseando-se em que o uso do município recém criado é difícil de acontecer (caso acontecesse, iria acusar a falta do código do município, e utilizaríamos outra alternativa).

MANUAL: ANP Programa SIMP (7-000044-31/10/2009)

O JPA gera os arquivos a serem transmitidos para ANP.
Após a geração pelo JPA, deve ser utilizado este programa da ANP para transmissão dos dados.


A tela abaixo aparece ao carregar o programa


A primeira opção a ser usada é para iniciar um novo movimento


Deve ser informado o código do agente na ANP, e a data de referência
Ao final, clicar em ok (o símbolo verde)


Com código correto, e referência correta, é apresentado o ok.


Esta opção é para restaurar um movimento anterior.
Se está usando o JPA, não será necessária.


Esta opção é para digitar dados manualmente.
Se está usando o JPA, não será necessária.


A opção carregar movimento é usada para importar dados gerados pelo sistema JPA.
Ao final, clicar em ok (o símbolo verde)


Aparece esta tela, para digitar o nome do arquivo, ou selecionar pelas pastas.
Ao final, clicar em ok. (o símbolo verde)


Esta opção é para criticar/validar os dados.


Basta clicar em ok. (o símbolo verde)


Esta opção transmite os dados para a ANP.
Será solicitado o código de agente e a senha.
Após esta operação, segue com os procedimentos no site da ANP.